发现于核对阶段 1
在逐项核对时发现条目未达标，由核对方在对照表对应行写明问题与位置，交付方按条目补正后重新核对。补正不改变原有条目口径，只补齐缺口。
交付物清单
交付物按条目编号逐项交付，每一项标注形式与核对方。核对方一栏写的是最终确认这一项由谁负责，不是谁来做，避免收尾时互相等待。
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01
范围说明文档
形式为可阅读的文档，写明本次项目覆盖的服务条目、边界与不做的事。由需求提出方核对。
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02
方案与图纸文件
形式为可编辑源文件加导出件，标明版本号与修订记录。由技术对接人核对。
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03
样品与比对记录
形式为实物样品加比对照片与说明表，记录比对项与差异点。由使用方代表核对。
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04
文档整理与归档包
形式为按目录整理的文件夹，含文件清单与索引说明。由项目负责人核对。
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05
阶段复核记录
形式为每次复核的书面记录，含复核人、复核日期与结论。由双方对接人共同核对。
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06
验收对照表
形式为一张对照表，左列验收条目、右列对应交付物编号，逐行留出核对结论栏。由验收方填写结论。
验收检查条目
验收按下列条目逐项核对，每条给出判定口径与一句示例说明。判定口径写的是"算不算通过"的依据，示例说明帮助理解条目实际怎么用。
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01
范围一致性
判定口径：交付内容与范围说明文档逐条对应，无遗漏、无越界。
示例说明：文档写了三条服务条目，交付里出现第四条且未走变更，即不通过。
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02
文件可读性
判定口径：交付文件在约定软件与版本中能正常打开、无乱码、无缺页。
示例说明：图纸在指定版本中打开缺图层，需补齐后重新核对。
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03
版本可追溯
判定口径：每份文件带版本号与修订记录，能看出改动发生在哪一版。
示例说明：两个文件同名但无版本号，无法判断哪份为最新，即不通过。
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04
比对记录完整
判定口径：样品比对记录覆盖约定的比对项，差异点有说明。
示例说明：约定比对五项，记录只写三项且无差异说明，需补记。
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05
归档结构清晰
判定口径：归档包有目录与文件清单，按条目或阶段可定位到具体文件。
示例说明：所有文件平铺在一个目录里、无清单，需按约定结构重排。
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06
复核记录可查
判定口径：每次阶段复核都有记录，含复核人、日期与结论。
示例说明：口头确认但无书面记录，视为未完成核对。
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07
对照表填写完整
判定口径：验收对照表每行都有核对结论，无空白行。
示例说明：八条验收条目只填了五条结论，剩余三条需补填后再定验收结论。
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08
结论可执行
判定口径：验收结论写明通过、有条件通过或需返修，并列出对应处理动作。
示例说明：结论只写"基本可以"，未列动作，视为结论未完成。
返修与变更处理
返修与变更分开处理：返修针对未达到验收条目的部分，变更针对验收范围之外的请求。两者按发现时间与责任归属各自走流程，不混在一起算。
发现于验收之后
验收结论出具后才发现的问题，先判断是否落在原验收条目内。落在条目内的按返修处理；超出条目的按变更处理，单独确认范围与工作量。
责任归属与处理方式
因交付方未按条目完成导致的返修，由交付方补正；因需求方在核对后新增要求导致的改动，归入变更。责任判断以范围说明文档与复核记录为依据，不靠口头回忆。
1 核对阶段指验收对照表填写期间，此时交付物仍在双方手中，补正成本最低。
不属于验收范围的事项
以下事项明确排除在验收之外，写出来是为了在收尾阶段少一层争议。若确有需要，按变更单独确认。
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范围说明之外的追加内容
原范围说明未列出的服务条目或工作内容，不纳入本次验收，按变更处理。
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使用方内部流程与审批
需求方内部的审批节奏、跨部门协调与决策时间，不属于交付物，也不作为验收条目。
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第三方软件与硬件环境
交付文件在约定软件与版本之外的环境表现，不在验收判定口径内，需另行确认。
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验收后的二次加工
验收结论出具后对交付物的修改、拆分或再加工，属于新的工作请求，不回溯计入本次验收。